УТВЕРЖДАЮ
"30" января 2013 г.
И.О. Начальника управления образования
Администрации города Пскова
____________Л.Ф.Мягченкова
"30" января 2013г.
ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
на 2013 год и на плановый период 2014 - 2015 г.г.
КОДЫ
┌────────┐
форма по КФД 0501016 │
├────────┤
«30» января 2013 года дата 30.01.2013
├────────┤
│ │
├────────│
│ │
├────────┤
Наименование учреждения по ОКПО │24139990 │
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №19
│ │
├────────┤
ИНН/КПП 6027060544/602701001 │ │
├────────┤
│ │
├────────┤
├────────┤
└────────┘
Наименование органа,
осуществляющего функции учредителя Управление образования Администрации города Пскова
Адрес фактического места
нахождения учреждения – 180000, город Псков, Музейный пер., д.7
I. Сведения о деятельности муниципального учреждения
1. Цели деятельности учреждения – обеспечение воспитания, обучения и развития, а также коррекция речевых нарушений детей в возрасте от четырех до семи лет.
2. Виды деятельности учреждения:
Основные виды:
а) реализация программ дошкольного образования;
б) реализация программ специальной (коррекционной) направленности;
в) воспитание, обучение и развитие детей в возрасте от 4-х до 7 лет.
3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для граждан и юридических лиц осуществляется на платной основе - нет
4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества _____________________________________3348716,92__________________________________
5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества ____________________________________385158,79____________________________________
II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения
№№
п/п |
Наименование показателя
|
Сумма
|
1
|
2
|
3
|
I.
|
Нефинансовые активы
|
3886866,99
|
из них
| ||
1.1.
|
Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества
|
3348716,92
|
в том числе
| ||
1.1.1.
|
стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления
|
3348716,92
|
1.1.2.
|
стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств
| |
1.1.3.
|
стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности
| |
1.1.4.
|
остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества
|
156700,32
|
1.2.
|
Общая балансовая стоимость движимого муниципального
имущества |
385158,79
|
в том числе
| ||
1.2.1.
|
общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества
| |
1.2.2.
|
остаточная стоимость особо ценного движимого имущества
| |
II.
|
Финансовые активы
| |
из них
| ||
2.1.
|
Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств муниципального бюджета
| |
2.2.
|
Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств муниципального бюджета
| |
в том числе
| ||
2.2.1.
|
по выданным авансам на услуги связи
| |
2.2.2.
|
по выданным авансам на транспортные услуги
| |
2.2.3.
|
по выданным авансам на коммунальные услуги
| |
2.2.4.
|
по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
| |
2.2.5.
|
по выданным авансам на прочие услуги
| |
2.2.6.
|
по выданным авансам на приобретение основных средств
| |
2.2.7.
|
по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
| |
2.2.8.
|
по выданным авансам на приобретение непроизводственных
активов | |
2.2.9.
|
по выданным авансам на приобретение материальных запасов
| |
2.2.10.
|
по выданным авансам на прочие расходы
| |
2.3.
|
Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности
| |
в том числе
| ||
2.3.1.
|
по выданным авансам на услуги связи
| |
2.3.2.
|
по выданным авансам на транспортные услуги
| |
2.3.3.
|
по выданным авансам на коммунальные услуги
| |
2.3.4.
|
по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
| |
2.3.5.
|
по выданным авансам на прочие услуги
| |
2.3.6.
|
по выданным авансам на приобретение основных средств
| |
2.3.7.
|
по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
| |
2.3.8.
|
по выданным авансам на приобретение непроизводственных
активов | |
2.3.9.
|
по выданным авансам на приобретение материальных запасов
| |
2.3.10.
|
по выданным авансам на прочие расходы
| |
III.
|
Обязательства
|
512922,30
|
из них
| ||
3.1.
|
Просроченная кредиторская задолженность
| |
3.2.
|
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками
и подрядчиками за счет средств муниципального бюджета |
512922,30
|
в том числе
| ||
3.2.1.
|
по начислениям на выплаты по оплате труда
| |
3.2.2.
|
по оплате услуг связи
|
4124,38
|
3.2.3.
|
по оплате транспортных услуг
| |
3.2.4.
|
по оплате коммунальных услуг
|
34974,41
|
3.2.5.
|
по оплате услуг по содержанию имущества
|
129957,34
|
3.2.6.
|
по оплате прочих услуг
|
9470,00
|
3.2.7.
|
по приобретению основных средств
| |
3.2.8.
|
по приобретению нематериальных активов
| |
3.2.9.
|
по приобретению непроизводственных активов
| |
3.2.10.
|
по приобретению материальных запасов
|
39998,79
|
3.2.11.
|
по оплате прочих расходов
| |
3.2.12.
|
по платежам в бюджет
|
294828,63
|
3.2.13.
|
по прочим расчетам с кредиторами
| |
3.3.
|
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками
и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности | |
в том числе
| ||
3.3.1.
|
по начислениям на выплаты по оплате труда
| |
3.3.2.
|
по оплате услуг связи
| |
3.3.3.
|
по оплате транспортных услуг
| |
3.3.4.
|
по оплате коммунальных услуг
| |
3.3.5.
|
по оплате услуг по содержанию имущества
| |
3.3.6.
|
по оплате прочих услуг
| |
3.3.7.
|
по приобретению основных средств
| |
3.3.8.
|
по приобретению нематериальных активов
| |
3.3.9.
|
по приобретению непроизводственных активов
| |
3.3.10.
|
по приобретению материальных запасов
| |
3.3.11.
|
по оплате прочих расходов
| |
3.3.12.
|
по платежам в бюджет
| |
3.3.13.
|
по прочим расчетам с кредиторами
|
III.I. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения на 2013 год.
Наименование
показателя |
Код
по бюджетной
классификации операций сектора государственного управления
(КОСГУ)
|
Всего
|
в том числе
| |
по лицевым
счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждения |
по счетам,
открытым
в кредитных
организациях | |||
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
Планируемый остаток средств на начало планируемого года
|
X
|
23732,80
|
23732,80
| |
Поступления - всего
|
X
|
5850899,96
|
5850899,96
| |
в том числе
| ||||
Доходы от собственности
|
120
| |||
Доходы от оказания платных услуг (работ)
|
130
| |||
в том числе
| ||||
услуга № 1
|
130
|
52000,00
|
52000,00
| |
услуга № 2
|
130
| |||
Доходы от операций
с активами
|
X
| |||
Прочие доходы
|
180
|
5798899,96
|
5798899,96
| |
из них
| ||||
субсидии на выполнение
муниципального задания |
180
|
4891699,96
|
4891699,96
| |
субсидии на иные цели
|
180
|
832200,00
|
832200,00
| |
бюджетные инвестиции
|
180
| |||
иные доходы
|
180
|
75000,00
|
75000,00
| |
Планируемый остаток средств на конец планируемого года
|
X
| |||
Выплаты - всего
|
X
|
5874632,76
|
5874632,76
| |
в том числе
| ||||
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
|
210
|
4205496,96
|
4205496,96
| |
заработная плата
|
211
|
3213223,00
|
3213223,00
| |
прочие выплаты
|
212
|
21848,00
|
21848,00
| |
начисления на выплаты по оплате труда
|
213
|
970425,96
|
970425,96
| |
Приобретение работ, услуг
|
220
|
493883,00
|
493883,00
| |
из них
| ||||
услуги связи
|
221
|
34025,00
|
34025,00
| |
транспортные услуги
|
222
| |||
коммунальные услуги
|
223
|
364910,00
|
364910,00
| |
арендная плата за пользование имуществом
|
224
| |||
работы, услуги по содержанию имущества
|
225
|
48983,00
|
48983,00
| |
прочие работы, услуги
|
226
|
45965,00
|
45965,00
| |
Безвозмездные перечисления
организациям |
240
| |||
из них
| ||||
безвозмездные перечисления
государственным и муниципальным организациям |
241
| |||
Социальное обеспечение
|
260
|
60000,00
|
60000,00
| |
из них
| ||||
пособия по социальной
помощи населению |
262
|
60000,00
|
60000,00
| |
пенсии, пособия,
выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
263
| |||
Прочие расходы
|
290
|
240881,00
|
240881,00
| |
Расходы по приобретению нефинансовых активов
|
300
|
873371,80
|
873371,80
| |
в том числе
| ||||
увеличение стоимости
основных средств |
310
|
18990,00
|
18990,00
| |
увеличение стоимости
нематериальных активов |
320
| |||
увеличение стоимости
непроизводственных активов |
330
| |||
увеличение стоимости
материальных запасов |
340
|
855381,80
|
855381,80
| |
Расходы по приобретению финансовых активов
|
500
| |||
из них
| ||||
увеличение стоимости
ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале |
520
| |||
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале
|
530
| |||
Справочно:
| ||||
Объем публичных обязательств, всего
|
X
| |||
III.II. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения на 2014 год.
Наименование
показателя |
Код
по бюджетной
классификации операций сектора государственного управления
(КОСГУ)
|
Всего
|
в том числе
| |
по лицевым
счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждения |
по счетам,
открытым
в кредитных
организациях | |||
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
Планируемый остаток средств на начало планируемого года
|
X
| |||
Поступления - всего
|
X
|
5882485,96
|
5882485,96
| |
в том числе
| ||||
Доходы от собственности
|
120
| |||
Доходы от оказания платных услуг (работ)
|
130
|
57200,00
|
57200,00
| |
в том числе
| ||||
услуга № 1
|
130
|
57200,00
|
57200,00
| |
услуга № 2
|
130
| |||
Доходы от операций
с активами
|
X
| |||
Прочие доходы
|
180
|
5825285,96
|
5825285,96
| |
из них
| ||||
субсидии на выполнение
муниципального задания |
180
|
4891699,96
|
4891699,96
| |
субсидии на иные цели
|
180
|
851086,00
|
851086,00
| |
бюджетные инвестиции
|
180
| |||
иные доходы
|
180
|
82500,00
|
82500,00
| |
Планируемый остаток средств на конец планируемого года
|
X
| |||
Выплаты - всего
|
X
|
5882485,96
|
5882485,96
| |
в том числе
| ||||
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
|
210
|
4208086,75
|
4208086,75
| |
заработная плата
|
211
|
3 215 198,61
|
3 215 198,61
| |
прочие выплаты
|
212
|
21 865,36
|
21 865,36
| |
начисления на выплаты по оплате труда
|
213
|
971 022,78
|
971 022,78
| |
Приобретение работ, услуг
|
220
|
496481,81
|
496481,81
| |
из них
| ||||
услуги связи
|
221
|
34 426,75
|
34 426,75
| |
транспортные услуги
|
222
| |||
коммунальные услуги
|
223
|
366 065,70
|
366 065,70
| |
арендная плата за пользование имуществом
|
224
| |||
работы, услуги по содержанию имущества
|
225
|
49 512,81
|
49 512,81
| |
прочие работы, услуги
|
226
|
46 476,55
|
46 476,55
| |
Безвозмездные перечисления
организациям |
240
| |||
из них
| ||||
безвозмездные перечисления
государственным и муниципальным организациям |
241
| |||
Социальное обеспечение
|
260
|
60 000,00
|
60 000,00
| |
из них
| ||||
пособия по социальной
помощи населению |
262
|
60 000,00
|
60 000,00
| |
пенсии, пособия,
выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
263
| |||
Прочие расходы
|
290
|
241128,67
|
241128,67
| |
Расходы по приобретению нефинансовых активов
|
300
|
876788,73
|
876788,73
| |
в том числе
| ||||
увеличение стоимости
основных средств |
310
|
20 859,30
|
20 859,30
| |
увеличение стоимости
нематериальных активов |
320
| |||
увеличение стоимости
непроизводственных активов |
330
| |||
увеличение стоимости
материальных запасов |
340
|
855929,43
|
855929,43
| |
Расходы по приобретению финансовых активов
|
500
| |||
из них
| ||||
увеличение стоимости
ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале |
520
| |||
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале
|
530
| |||
Справочно:
| ||||
Объем публичных обязательств, всего
|
X
| |||
III.III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения
на 2014 год.
Наименование
показателя |
Код
по бюджетной
классификации операций сектора государственного управления
(КОСГУ)
|
Всего
|
в том числе
| |
по лицевым
счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждения |
по счетам,
открытым
в кредитных
организациях | |||
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
Планируемый остаток средств на начало планируемого года
|
X
| |||
Поступления - всего
|
X
|
5914292,66
|
5914292,66
| |
в том числе
| ||||
Доходы от собственности
|
120
| |||
Доходы от оказания платных услуг (работ)
|
130
|
62920,00
|
62920,00
| |
в том числе
| ||||
услуга № 1
|
130
|
62920,00
|
62920,00
| |
услуга № 2
|
130
| |||
Доходы от операций
с активами
|
X
| |||
Прочие доходы
|
180
|
5851372,66
|
5851372,66
| |
из них
| ||||
субсидии на выполнение
муниципального задания |
180
|
4891699,96
|
4891699,96
| |
субсидии на иные цели
|
180
|
868922,70
|
868922,70
| |
бюджетные инвестиции
|
180
| |||
иные доходы
|
180
|
90750,00
|
90750,00
| |
Планируемый остаток средств на конец планируемого года
|
X
| |||
Выплаты - всего
|
X
|
5914292,66
|
5914292,66
| |
в том числе
| ||||
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
|
210
|
4210066,09
|
4210066,09
| |
заработная плата
|
211
|
3 216 708,54
|
3 216 708,54
| |
прочие выплаты
|
212
|
21 878,63
|
21 878,63
| |
начисления на выплаты по оплате труда
|
213
|
971 478,92
|
971 478,92
| |
Приобретение работ, услуг
|
220
|
498715,11
|
498715,11
| |
из них
| ||||
услуги связи
|
221
|
34 868,09
|
34 868,09
| |
транспортные услуги
|
222
| |||
коммунальные услуги
|
223
|
366 948,99
|
366 948,99
| |
арендная плата за пользование имуществом
|
224
| |||
работы, услуги по содержанию имущества
|
225
|
49 892,65
|
49 892,65
| |
прочие работы, услуги
|
226
|
47 035,38
|
47 035,38
| |
Безвозмездные перечисления
организациям |
240
| |||
из них
| ||||
безвозмездные перечисления
государственным и муниципальным организациям |
241
| |||
Социальное обеспечение
|
260
|
60 000,00
|
60 000,00
| |
из них
| ||||
пособия по социальной
помощи населению |
262
|
60 000,00
|
60 000,00
| |
пенсии, пособия,
выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
263
| |||
Прочие расходы
|
290
|
241 385,10
|
241 385,10
| |
Расходы по приобретению нефинансовых активов
|
300
|
904096,37
|
904096,37
| |
в том числе
| ||||
увеличение стоимости
основных средств |
310
|
22 892,27
|
22 892,27
| |
увеличение стоимости
нематериальных активов |
320
| |||
увеличение стоимости
непроизводственных активов |
330
| |||
увеличение стоимости
материальных запасов |
340
|
881204,10
|
881204,10
| |
Расходы по приобретению финансовых активов
|
500
| |||
из них
| ||||
увеличение стоимости
ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале |
520
| |||
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале
|
530
| |||
Справочно:
| ||||
Объем публичных обязательств, всего
|
X
| |||
Заведующий МБДОУ «Детский сад № 19» ____________ Михайлова С.М.
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель _____________Петрова Н.Л.
тел. 62-18-39 (подпись) (расшифровка подписи)
СОГЛАСОВАНО
И.О. Директора МКУ «Центр
финансово-бухгалтерского обслуживания» _____________М.А.Саргаева
(подпись) (расшифровка подписи)
I.
Сведения о деятельности муниципального учреждения
1. Цели деятельности учреждения – обеспечение
воспитания, обучения и развития, а также коррекция речевых нарушений детей в
возрасте от четырех до семи лет.
2. Виды деятельности учреждения:
Основные виды:
а)
реализация программ дошкольного образования;
б)
реализация программ специальной (коррекционной) направленности;
в)
воспитание, обучение и развитие детей в возрасте от 4-х до 7 лет.
3.
Перечень услуг (работ),
относящихся в соответствии с уставом учреждения к
основным видам деятельности
учреждения, предоставление которых для
граждан и юридических лиц
осуществляется на платной основе - нет
4.
Общая балансовая стоимость
недвижимого муниципального
имущества _____________________________________3323716,92__________________________________
5.
Общая балансовая стоимость
движимого муниципального имущества ____________________________________441971,03____________________________________
II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения
№№
п/п |
Наименование показателя
|
Сумма
|
1
|
2
|
3
|
I.
|
Нефинансовые активы
|
3765687,95
|
из
них
|
||
1.1.
|
Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального
имущества
|
3323716,92
|
в
том числе
|
||
1.1.1.
|
стоимость имущества, закрепленного собственником
имущества за муниципальным
учреждением на праве оперативного управления
|
3323716,92
|
1.1.2.
|
стоимость имущества, приобретенного муниципальным
учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения
средств
|
|
1.1.3.
|
стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных
от платной и иной приносящей доход
деятельности
|
|
1.1.4.
|
остаточная стоимость недвижимого муниципального
имущества
|
55507,78
|
1.2.
|
Общая балансовая стоимость движимого муниципального
имущества |
441971,03
|
в том числе
|
||
1.2.1.
|
общая балансовая стоимость особо ценного движимого
имущества
|
|
1.2.2.
|
остаточная стоимость особо ценного движимого
имущества
|
|
II.
|
Финансовые активы
|
42526,18
|
из
них
|
||
2.1.
|
Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет
средств муниципального бюджета
|
|
2.2.
|
Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным
за счет средств муниципального бюджета
|
43536,95
|
в том числе
|
||
2.2.1.
|
по выданным авансам на услуги связи
|
546,23
|
2.2.2.
|
по выданным авансам на транспортные услуги
|
|
2.2.3.
|
по выданным авансам на коммунальные услуги
|
11821,06
|
2.2.4.
|
по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
|
783,00
|
2.2.5.
|
по выданным авансам на прочие услуги
|
900,0
|
2.2.6.
|
по выданным авансам на приобретение основных средств
|
|
2.2.7.
|
по выданным авансам на приобретение нематериальных
активов
|
|
2.2.8.
|
по выданным авансам на приобретение
непроизводственных
активов |
|
2.2.9.
|
по выданным авансам на приобретение материальных запасов
|
29486,66
|
2.2.10.
|
по выданным авансам на прочие расходы
|
|
2.3.
|
Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет
доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности
|
-1010,77
|
в
том числе
|
||
2.3.1.
|
по выданным авансам на услуги связи
|
|
2.3.2.
|
по выданным авансам на транспортные услуги
|
|
2.3.3.
|
по выданным авансам на коммунальные услуги
|
|
2.3.4.
|
по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
|
|
2.3.5.
|
по выданным авансам на прочие услуги
|
|
2.3.6.
|
по выданным авансам на приобретение основных средств
|
|
2.3.7.
|
по выданным авансам на приобретение нематериальных
активов
|
|
2.3.8.
|
по выданным авансам на приобретение
непроизводственных
активов |
|
2.3.9.
|
по выданным авансам на приобретение материальных
запасов
|
|
2.3.10.
|
по выданным авансам на прочие расходы
|
|
III.
|
Обязательства
|
171585,92
|
из
них
|
||
3.1.
|
Просроченная кредиторская задолженность
|
|
3.2.
|
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками
и подрядчиками за счет средств муниципального бюджета |
171585,92
|
в
том числе
|
||
3.2.1.
|
по начислениям на выплаты по оплате труда
|
56663,82
|
3.2.2.
|
по оплате услуг связи
|
|
3.2.3.
|
по оплате транспортных услуг
|
|
3.2.4.
|
по оплате коммунальных услуг
|
15542,03
|
3.2.5.
|
по оплате услуг по содержанию имущества
|
11934,58
|
3.2.6.
|
по оплате прочих услуг
|
7813,40
|
3.2.7.
|
по приобретению основных средств
|
|
3.2.8.
|
по приобретению нематериальных активов
|
|
3.2.9.
|
по приобретению непроизводственных активов
|
|
3.2.10.
|
по приобретению материальных запасов
|
31167,27
|
3.2.11.
|
по оплате прочих расходов
|
|
3.2.12.
|
по платежам в бюджет
|
104726,88
|
3.2.13.
|
по прочим расчетам с кредиторами
|
401,76
|
3.3.
|
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками
и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности |
|
в
том числе
|
||
3.3.1.
|
по начислениям на выплаты по оплате труда
|
|
3.3.2.
|
по оплате услуг связи
|
|
3.3.3.
|
по оплате транспортных услуг
|
|
3.3.4.
|
по оплате коммунальных услуг
|
|
3.3.5.
|
по оплате услуг по содержанию имущества
|
|
3.3.6.
|
по оплате прочих услуг
|
|
3.3.7.
|
по приобретению основных средств
|
|
3.3.8.
|
по приобретению нематериальных активов
|
|
3.3.9.
|
по приобретению непроизводственных активов
|
|
3.3.10.
|
по приобретению материальных запасов
|
|
3.3.11.
|
по оплате прочих расходов
|
|
3.3.12.
|
по платежам в бюджет
|
|
3.3.13.
|
по прочим расчетам с кредиторами
|
III.I. Показатели по поступлениям и
выплатам муниципального учреждения на 2012 год.
Наименование
показателя |
Код
по
бюджетной
классификации операций сектора государственного управления
(КОСГУ)
|
Всего
|
в том числе
|
|
по лицевым
счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждения |
по счетам,
открытым
в
кредитных
организациях |
|||
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
Планируемый остаток средств на начало планируемого
года
|
X
|
6156,86
|
6156,86
|
|
Поступления - всего
|
X
|
6265100,00
|
6265100,00
|
|
в
том числе
|
||||
Доходы от собственности
|
120
|
|||
Доходы от оказания платных услуг (работ)
|
130
|
|||
в том числе
|
||||
услуга № 1
|
130
|
|||
услуга № 2
|
130
|
|||
Доходы от операций
с
активами
|
X
|
|||
Прочие доходы
|
180
|
6265100,00
|
6265100,00
|
|
из
них
|
||||
субсидии на выполнение
муниципального задания |
180
|
4604800,00
|
4604800,00
|
|
субсидии на иные цели
|
180
|
1526100,00
|
1526100,00
|
|
бюджетные инвестиции
|
180
|
|||
иные доходы
|
180
|
134200,00
|
134200,00
|
|
Планируемый остаток средств на конец планируемого
года
|
X
|
|||
Выплаты - всего
|
X
|
6271256,86
|
6271256,86
|
|
в том числе
|
||||
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
|
210
|
4095080,00
|
4095080,00
|
|
заработная плата
|
211
|
3127470,00
|
3127470,00
|
|
прочие выплаты
|
212
|
23050,00
|
23050,00
|
|
начисления на выплаты по оплате труда
|
213
|
944560,00
|
944560,00
|
|
Приобретение работ, услуг
|
220
|
1052720,00
|
1052720,00
|
|
из
них
|
||||
услуги связи
|
221
|
33620,00
|
33620,00
|
|
транспортные услуги
|
222
|
|||
коммунальные услуги
|
223
|
431880,00
|
431880,00
|
|
арендная плата за пользование имуществом
|
224
|
|||
работы, услуги по содержанию имущества
|
225
|
499460,00
|
499460,00
|
|
прочие работы, услуги
|
226
|
87760,00
|
87760,00
|
|
Безвозмездные перечисления
организациям |
240
|
|||
из
них
|
||||
безвозмездные перечисления
государственным и муниципальным организациям |
241
|
|||
Социальное обеспечение
|
260
|
120000,00
|
120000,00
|
|
из
них
|
||||
пособия по социальной
помощи населению |
262
|
120000,00
|
120000,00
|
|
пенсии, пособия,
выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
263
|
|||
Прочие расходы
|
290
|
160040,00
|
160040,00
|
|
Расходы по приобретению нефинансовых активов
|
300
|
843416,86
|
843416,86
|
|
в том числе
|
||||
увеличение стоимости
основных средств |
310
|
97630,00
|
97630,00
|
|
увеличение стоимости
нематериальных активов |
320
|
|||
увеличение стоимости
непроизводственных активов |
330
|
|||
увеличение стоимости
материальных запасов |
340
|
745786,86
|
745786,86
|
|
Расходы по приобретению финансовых активов
|
500
|
|||
из них
|
||||
увеличение стоимости
ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале |
520
|
|||
увеличение стоимости акций и иных форм участия в
капитале
|
530
|
|||
Справочно:
|
||||
Объем публичных обязательств, всего
|
X
|
|||
III.II. Показатели по поступлениям и
выплатам муниципального учреждения на 2013 год.
Наименование
показателя |
Код
по
бюджетной
классификации операций сектора государственного управления
(КОСГУ)
|
Всего
|
в том числе
|
|
по лицевым
счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждения |
по счетам,
открытым
в
кредитных
организациях |
|||
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
Планируемый остаток средств на начало планируемого
года
|
X
|
|||
Поступления - всего
|
X
|
5388800,00
|
5388800,00
|
|
в
том числе
|
||||
Доходы от собственности
|
120
|
|||
Доходы от оказания платных услуг (работ)
|
130
|
|||
в том числе
|
||||
услуга № 1
|
130
|
|||
услуга № 2
|
130
|
|||
Доходы от операций
с
активами
|
X
|
|||
Прочие доходы
|
180
|
5388800,00
|
5388800,00
|
|
из
них
|
||||
субсидии на выполнение
муниципального задания |
180
|
3909500,00
|
3909500,00
|
|
субсидии на иные цели
|
180
|
1345100,00
|
1345100,00
|
|
бюджетные инвестиции
|
180
|
|||
иные доходы
|
180
|
134200,00
|
134200,00
|
|
Планируемый остаток средств на конец планируемого
года
|
X
|
|||
Выплаты - всего
|
X
|
5388800,00
|
5388800,00
|
|
в том числе
|
||||
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
|
210
|
3627200,00
|
3627200,00
|
|
заработная плата
|
211
|
2770700,00
|
2770700,00
|
|
прочие выплаты
|
212
|
19700,00
|
19700,00
|
|
начисления на выплаты по оплате труда
|
213
|
836800,00
|
836800,00
|
|
Приобретение работ, услуг
|
220
|
672700,00
|
672700,00
|
|
из них
|
||||
услуги связи
|
221
|
28600,00
|
28600,00
|
|
транспортные услуги
|
222
|
|||
коммунальные услуги
|
223
|
370400,00
|
370400,00
|
|
арендная плата за пользование имуществом
|
224
|
|||
работы, услуги по содержанию имущества
|
225
|
199100,00
|
199100,00
|
|
прочие работы, услуги
|
226
|
74600,00
|
74600,00
|
|
Безвозмездные перечисления
организациям |
240
|
|||
из
них
|
||||
безвозмездные перечисления
государственным и муниципальным организациям |
241
|
|||
Социальное обеспечение
|
260
|
107000,00
|
107000,00
|
|
из
них
|
||||
пособия по социальной
помощи населению |
262
|
107000,00
|
107000,00
|
|
пенсии, пособия,
выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
263
|
|||
Прочие расходы
|
290
|
136000,00
|
136000,00
|
|
Расходы по приобретению нефинансовых активов
|
300
|
845900,00
|
845900,00
|
|
в том числе
|
||||
увеличение стоимости
основных средств |
310
|
97700,00
|
97700,00
|
|
увеличение стоимости
нематериальных активов |
320
|
|||
увеличение стоимости
непроизводственных активов |
330
|
|||
увеличение стоимости
материальных запасов |
340
|
748200,00
|
748200,00
|
|
Расходы по приобретению финансовых активов
|
500
|
|||
из
них
|
||||
увеличение стоимости
ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале |
520
|
|||
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале
|
530
|
|||
Справочно:
|
||||
Объем публичных обязательств, всего
|
X
|
|||
III.III. Показатели по поступлениям и
выплатам муниципального учреждения
на 2014 год.
Наименование
показателя |
Код
по
бюджетной
классификации операций сектора государственного управления
(КОСГУ)
|
Всего
|
в том числе
|
|
по лицевым
счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждения |
по счетам,
открытым
в
кредитных
организациях |
|||
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
Планируемый остаток средств на начало планируемого
года
|
X
|
|||
Поступления - всего
|
X
|
5414600,00
|
5414600,00
|
|
в
том числе
|
||||
Доходы от собственности
|
120
|
|||
Доходы от оказания платных услуг (работ)
|
130
|
|||
в том числе
|
||||
услуга № 1
|
130
|
|||
услуга № 2
|
130
|
|||
Доходы от операций
с
активами
|
X
|
|||
Прочие доходы
|
180
|
5414600,00
|
5414600,00
|
|
из
них
|
||||
субсидии на выполнение
муниципального задания |
180
|
3938500,00
|
3938500,0
|
|
субсидии на иные цели
|
180
|
1341900,00
|
1341900,00
|
|
бюджетные инвестиции
|
180
|
|||
иные доходы
|
180
|
134200,00
|
134200,00
|
|
Планируемый остаток средств на конец планируемого
года
|
X
|
|||
Выплаты - всего
|
X
|
5414600,00
|
5414600,00
|
|
в том числе
|
||||
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
|
210
|
3655500,00
|
3655500,00
|
|
заработная плата
|
211
|
2792300,00
|
2792300,00
|
|
прочие выплаты
|
212
|
19800,00
|
19800,00
|
|
начисления на выплаты по оплате труда
|
213
|
843400,00
|
843400,00
|
|
Приобретение работ, услуг
|
220
|
678300,00
|
678300,00
|
|
из
них
|
||||
услуги связи
|
221
|
28800,00
|
28800,00
|
|
транспортные услуги
|
222
|
|||
коммунальные услуги
|
223
|
373800,00
|
373800,00
|
|
арендная плата за пользование имуществом
|
224
|
|||
